Dodavatel :
Na Pankráci 1062/58
140 00
Praha 4
OREA HOTELS s.r.o.
:
:
CZ27176657
27176657
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 10396/2024
Forma úhrady
Převodním příkazem
IROPJHM/003/2024
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxxxxxxxx
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
03.09.2024
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000314
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Objednáváme tímto konferen
čn
í prostory a catering na akci 
„VZ TOUR Brno
“, kter
á se bude konat v Brn
ě v 
term
ínu 11.10.2024 (OREA Congress Hotel Brno)
Popis: 
Pronájem sálu pro 100 osob v
četně vešker
ého technického vybavení a slu
žeb. Cena bez DPH: 41 322,31 Kč Cena s DPH 
21%: 50 000 Kč
Catering pro 100 osob: 2x coffee break, 1x oběd, n
ápoje po celý den 
Objednáváme základní poskytované slu
žby. 
V př
ípad
ě potřeby dalš
ích slu
žeb, zde neuveden
ých, ty budou vyú
čtov
ány a
ž na konečn
é faktu
ře. 
Předběžn
á cena bez DPH: 82 644,63 K
č Předběžn
á cena s DPH 21 %: 100 000 K
č 
Cena uveden
á v objednávce je cenou p
ředběžnou, fakturov
áno bude podle skute
čn
ého po
čtu 
ú
častn
ík
ů. 
Term
ín pln
ěn
í: 11.10.2024 
Cena bez DPH: 123 966,94 K
č Předběžn
á cena s DPH: 150 000 K
č 
Dodavatel požaduje z
álohu 80% celkových odhadovaných náklad
ů: 120 000 Kč 
–
splatnost do 30.8.2024. 
Do faktury uve
ďte naše č
íslo objednávky. 
Ostatní ujednání: 
Prosíme o akceptaci této objednávky na základ
ě z
ákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím za
šlete emailovou formou na 
adresu: xxxxxxxxxxxxxxx@crr.cz s textem „Akceptujeme objedn
ávku 
č
íslo 314 na konferen
č
í prostory a catering na akci 
"VZ TOUR Brno" v celkové 
č
ástce 150 000 K
č včetně DPH. 
. 
Dodavatel je povinen archivovat vešker
é originální dokumenty související s realizací objednávky (tj. zejména objednávky, 
akceptace, faktury atd.), a to nejmén
ě po dobu 10 let od ukončen
í objednávky. Po tuto dobu je dodavatel povinen umo
žnit 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřen
ých orgán
ů a osob
ám oprávn
ěn
ým k výkonu kontroly podle zákona o finan
čn
í 
kontroleve ve
řejn
é správ
ě prov
ést kontrolu doklad
ů souvisej
ících s realizací této objednávky a poskytnout jim p
ři prov
ád
ěn
í 
kontroly sou
činnost. Plněn
í této objednávky, její
ž hodnota přesahuje č
ástku ve vý
ši 50.000 Kč bez DPH, může proběhnout 
až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv. Dodavatel 
prohla
šuje, že souhlas
í se zve
řejněn
ím objednávky v registru smluv. 
P
ř
ílohy: Objednávka dodavatele 
č. 12165
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000314
CODE
IROPJHM/003/2024
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
150 000,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio