Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ RISS COMPANY, s.r.o. Nádražní 463/24 326 00 Plzeň IČO: 25237195 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-S0698/24/16/PO-04/24/Ka DATUM: 27.8.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Na základě smlouvy č. 0698/24/16/PO uzavřené dne 22.5.2024 objednáváme u vás stěhovací služby v termínech uvedených níže. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky
Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Cena: do 60 000 Kč s DPH Termín provedení: 4.9., 12.9., 19.9., 26.9.2024 Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.