Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Omega Elektro Plzeň, s.r.o.
Dlážděná 30
301 00 Plzeň - Radobyčice
IČO: 00670855

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-150/24/Cv
DATUM: 13.9.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č.158-24-1) ze dne 12.9.2024 u Vás objednáváme elektroinstalační materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
SAIA PCD2.M5540 - 1ks, cena je 67 355,- Kč/ks bez DPH
SAIA PCD7.D410VTCF - 1ks, cena je 55 806,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 123 161,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání říjen 2024
Termín provedení

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.