O B J E D N Á V K A (238229) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna OXOID CZ s.r.o. Budínova 67/2 Kaštanová 64/539 180 81 Praha 8 620 00 Brno IČO: 00064211 IČO: 27754146 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ27754146 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 18.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 238229 Určeno pro: LABO - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ MUELLER HINTON AGAR, 10 ks PO5007A 160 FOX30 CEFOXITIN, CT0119B 10 CIP5 CIPROFLOXACIN, CT0425B 10 SXT25 SULPHAMET/TRIMETHOP, CT0052B 10 CTX5 Cefotaxime, CT0407B 10 TOB10 TOBRAMYCIN, CT0056B 3 SULBAC/CEFOPERAZONE, CT1727B 1 B10 BACITRACIN, CT0005B 5 CT10 COLISTIN SULPHATE, CT0017B 10 SCHAEDLER+SHEEP BL+HAEM+VIT.K1, 10 ks PB5034A 5 LZD10 Linezolid, CT1649B 5 N30 NEOMYCIN, CT0033B 5 CAZ10 CEFTAZIDIME, CT1629B 10 E15 ERYTHROMYCIN, CT0020B 10 COLUMBIA AGAR +SHEEP BLOOD, 10ks PB5008A 160 LEV5 LEVOFLOXACIN, CT1587B 1 Tryptone Soya Broth usp, 50ks TV5002E 3 _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 59 849,00 Celkem s daní : 67 122,41 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.