O B J E D N Á V K A (497487) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole PANEP s.r.o. (zák.č.z0157) V Úvalu 84 Brněnská 1246 150 06 Praha 5, Motol 665 01 Rosice u Brna IČO: 00064203 IČO: 25550250 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ25550250 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 06.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2003150 Určeno pro: BZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, á 2ks/bal, velké, s 37540 1 KART 224,00 224,00 ( 04.04.2022 P22V00209496 2102001573) Endoobal na kameru sterilní, 14 x 200 cm se za NKK14200S 5 KART 11 177,60 55 888,00 ( 18.01.2024 Z2023-044070 2302001071) Endoobal na kameru sterilní, 14 x 250 cm se za NKK142504S 5 KART 11 401,60 57 008,00 ( 18.01.2024 Z2023-044070 2302001071) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 101 800,00 Celkem s daní : 114 016,00 Akceptováno: 09.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.