O B J E D N Á V K A (497232) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole PANEP s.r.o. (zák.č.z0157) V Úvalu 84 Brněnská 1246 150 06 Praha 5, Motol 665 01 Rosice u Brna IČO: 00064203 IČO: 25550250 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ25550250 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 04.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2388754 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Souprava pro zavádění intravenózních portů, 44002089 10 BAL 4 944,13 49 441,30 ( 13.03.2024 P23V00260671 2302301521) Souprava pro zavádění katétrů (PICC/periferní) 44002088 10 BAL 3 080,00 30 800,00 ( 15.03.2024 P23V00260671 2302301520) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 71 644,02 Celkem s daní : 80 241,30 Akceptováno: 05.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.