Dodavatel :
Česká 1/40
284 01
Kutná Hora
LABEL, spol. s r.o.
:
:
CZ18602045
18602045
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 10639/2024
Forma úhrady
Převodním příkazem
OK/026/2024
Strana
1
 / 
2
Kontaktní osoba
xxxxxxxxx
Mobilní telefon
xxxxxxxxxxxx
Email
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IP 30/2023
Datum vystavení
04.09.2024
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000316
Číslo objednávky
Splatnost
dle smlouvy
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: Tisk a distribuce 
časopisu Regiony n
ás baví 
č. 38/2024
Popis: 
Form
át: 203 x 267 mm Rozsah: 40 stran + obálka (celkem 44 stran) Vazba: V1 (2 skobky) 
Materiál: obálka 150 g MK, blok 115 g MK 
Náklad: 10 000 ks 
Celková cena : xxxxxxx K
č 
Distribuce: 
cca 8 500 ks distributorovi  tisku cca 1 500 ks na 13 adres (12 adres region
ální pracovi
ště + Praha) 
Cena za distribuci: xxxxxxx Kč 
Term
ín pln
ěn
í: do 7 pracovních dn
ů od schv
álení tiskových dat 
Cena bez DPH: 183 110 K
č 
Cena     s DPH:  221 564 Kč (po zaokrouhlen
í) 
Ostatní ujednání: 
Na základ
ě z
ákona 
č. 340/2015 Sb. ž
ádáme o akceptaci této objednávky e
-
mailovou formou na adresu kontaktní osoby, 
kde je v p
ředmětu uvedeno: “Akceptace objedn
ávky 316/2024“ a v t
ěle zpr
ávy text: 
„Akceptujeme objedn
ávku xxx/2024“, 
kde xxx je 
č
íslo této objednávky. Pln
ěn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém 
budete informování automatickým potvrzením ze registru smluv. 
Kontaktní osobou této objednávky je xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e
-
mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nejpozd
ěji 24 hodin 
předem bude objednateli ozn
ámen termín odeslání 
časopisu na region
ální pracovi
ště službou PPL, z
ávoz na centrálu v 
Praze a závoz distribu
čn
í spole
čnosti SEND. Přesn
ý distribu
čn
í rozpis bude zaslán kontaktní osobou nejpozd
ěji 48 hodin 
před vlastn
í distribucí.
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
221 564,00
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000316
CODE
OK/026/2024
2
 / 
2
Strana
OBJEDNÁVKA
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio