O B J E D N Á V K A (496818) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Johnson & Johnson, s.r.o. V Úvalu 84 Walterovo náměstí 329/1 150 06 Praha 5, Motol 158 00 Praha 5 IČO: 00064203 IČO: 41193075 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ41193075 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 02.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2388543 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Generátor, Harmonic a Enseal, GEN11 GEN11 Výjimka KS Výjimka Výjimka Přístrojový vozík ke GEN11, CRT11 Výjimka KS Výjimka Výjimka Nožní pedál ke GEN11, FSW11 Výjimka KS Výjimka Výjimka Adaptér/Konektory pro převodníky Harmonic, HGA11 Výjimka KS Výjimka Výjimka Převodník HARMONIC modrý, pro koagulační čepel HARHPBL Výjimka KS Výjimka Výjimka Koagulační nůžky Fokus+,9cm, ATT pro GEN 11, k HAR9F Výjimka BAL Výjimka Výjimka ( 30.06.2021 Z2021-016588 2102300611) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 401 874,25 Celkem s daní : 450 109,45 Akceptováno: 03.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.