O B J E D N Á V K A (236857) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Avenier a.s. Budínova 67/2 Bidláky 20/837 180 81 Praha 8 63900 BRNO IČO: 00064211 IČO: 26260654 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ699000899 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 28.08.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 236857 Určeno pro: HVLP - dolní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ M-M-RVAXPRO, INJ PLQ SUS ISP 1+1X(0,5ML+2J)ISP 15 BAL SHINGRIX, INJ PLS SUS 1X50MCG+1X0,5ML 5 SET FSME-IMMUN, 0,5ML INJ SUS ISP 1X0,5ML+J 10 BAL HIBERIX, INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J 1 BAL QDENGA, INJ PLQ SOL ISP 1+1X0,5ML ISP+2J 5 BAL STAMARIL, INJ PLQ SUS ISP 1DÁV+STŘ+PJ 1 KS VARILRIX, INJ PSO LQF 1X0,5ML IV 3 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 52 291,77 Celkem s daní : 58 566,78 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.