O B J E D N Á V K A (496816) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole CHEIRÓN spol.s r.o. V Úvalu 84 Kukulova 24 150 06 Praha 5, Motol 16900 Praha 6 Břevnov IČO: 00064203 IČO: 27094987 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ27094987 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 02.09.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2388541 Určeno pro: _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Broncoflex®Agile, průměr 3,9mm, sterilní, jedn 20030001 Výjimka BAL Výjimka Výjimka ( 12.02.2024 Z2023-052350 2302301320) Broncoflex® Vortex, průměr 5,6mm, sterilní, je 10030001 Výjimka BAL Výjimka Výjimka ( 12.02.2024 Z2023-052350 2302301320) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 180 000,00 Celkem s daní : 201 600,00 Akceptováno: 02.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.