O B J E D N Á V K A (496580) _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. V Úvalu 84 Bučovická 256 150 06 Praha 5, Motol 684 01 Slavkov u Brna IČO: 00064203 IČO: 18825869 DIČ: CZ00064203 DIČ: CZ18825869 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 29.08.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 2003012 Určeno pro: BZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ Cena/J Cena celk. Vatové tyčinky /štětičky/, malé, sterilní bale 137431 2 KART 78,38 156,76 ( 20.08.2020 P20V00174302 408/20/1) Vertikální set KITPACK, 277 205 5 KART 3 292,80 16 464,00 ( 26.10.2021 P21V00199114 2101370832) Set TEP kyčel, 287579 5 KART 5 544,00 27 720,00 ( 20.07.2023 Z2021-035370 2101370859) Set končetinový na ruku, 282308 10 BAL 2 983,68 29 836,80 ( 12.05.2022 P22V00210629 2102001583) _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 67 489,61 Celkem s daní : 75 588,36 Akceptováno: 02.09.2024 Faktury posílejte pouze elektronicky. Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb. Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou. Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní. Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží nemůže být převzato a faktura vyřízena. Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.