Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ SEA Kolín s.r.o. Tyršova 469, Kolín II 280 02 Kolín IČO: 04608712 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-27/24/Hu DATUM: 15.8.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Objenáváme u Vás opravu hořáku u kotle K2. Kotel nejde spustit, automatika hořáku nejde odblokovat. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Tomáš Trnka Mgr. Náměstek pro investice a CN Termín dodání Termín provedení Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.