Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o.
Ledce 99
330 14 Ledce

herak@levne-pletivo.cz
IČO: 01771426

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-37/24/La
DATUM: 13.8.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Vážení,
tímto objednávám pro OEE-VP FN Plzeň dle CN č. 202422039 ze dne - 17.06.2024:
- opravu poškozeného plechového oplocení dle smluveného rozsahu.
Lokalita: severní strana sektorového oplocení v prostoru odboru dopravy FN Plzeň.

Termín opravy dle klimatických podmínek max. do konce týdne č.: 44/2024.
Cena max. do: 169.000,- Kč (vč. DPH).

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky


Mgr. TRNKA Tomáš
Náměstek pro investice a CN

Termín dodání:
Termín provedení:




Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.