Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Hengst Air Filtration Czech Republic s.r.o.
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV-Vesec

IČO: 07515910

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-S0989/23/04/PO-10/24/Cv
DATUM: 14.8.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku filtru do VZT pro FN areál Lochotín dle smlouvy (č. 0989/23/04/PO) v rozsahu:

Položka 1 - 100 ks, položka 36 - 100 ks, položka 37 - 40 ks, položka 38 - 40 ks, položka 39 - 40 ks,
položka 51 - 90 ks, položka 52 - 50 ks, položka 53 - 50 ks, položka 54 - 25 ks, položka 71 - 10 ks,
položka 72 - 10 ks, položka 73 - 36 ks, položka 75 - 30 ks, položka 82 - 30 ks, položka 103 (mřížka z obou stran) - 2 ks
- přesné specifikace viz příloha objednávky

Celková cena dodávky je 201 178,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Živný 606 060 690, p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání září 2024
Termín provedení



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.