O B J E D N Á V K A  (495733)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       Perfect Distribution a.s.                         
  V Úvalu 84                                        Kněževes 185 ,Airport Logistic Park               
  150 06 Praha 5, Motol                             25268 Praha-západ                                 
  IČO: 00064203                                     IČO: 47675934                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ699000899                                  
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 20.08.2024                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2002939                         Určeno pro:                                       
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 Utěrky Schulke wipes, 6 x role á 100 útržků (3 SCH70003346              108 KART      618,24   66 769,92
      (  02.05.2019 Z2018-020515 84/17)
 Desam OX, 5 l                                  BOC2090417                20 KS        538,45   10 769,00
      (  21.05.2024 1 POP 09/24)
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          68 516,00
 Celkem s daní  :                                          77 538,92
 
Akceptováno:  21.08.2024
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.