Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
PRAGOPERUN, spol. s r.o.
areál UNITED BRANDS
Modletice 98
215 01
Říčany
IČO: 41190360

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-87/24/Vk
DATUM: 2.8.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě servisní smlouvy ÚTPN-S0603/24 /13/OSLUŽ u Vás objednáváme HAVARIJNÍ OPRAVU na prádelenské technologii v prádelně Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín.
  
Předmět opravy: tunelová pračka Power Trans Plus 50-13.

Popis závady: vadný průtokoměr vody u 12 komory. Tunelová pračka se vypíná.

Cena průtokoměru na základě cenové nabídky č. 730/241256 ze dne 1.8.2024 bez dodání a montáže 53 784,- s DPH.

Termín provedení opravy: dle domluvy co nejdříve.

Místo plnění: Prádelna Lochotín, 2. NP budova 26, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80.

Poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 6 měsíců. 

Dodané náhradní díly musí být nové - nepoužité. Demontované díly předat zástupci objednatele.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Karel Vlček, vedoucí OÚKPT, tel: 377 103 538, mob: 724 137 862, VLCEKK@fnplzen.cz.

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.