Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ PRAGOPERUN, spol. s r.o. areál UNITED BRANDS Modletice 98 215 01 Říčany IČO: 41190360 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-S0603/24/13/OSLUŽ-01/24/Ši DATUM: 2.8.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Servisní periodické prohlídky prádelenské technologie dle Servisní smlouvy. - datum - periodická (serv. list číslo): 16.5.2024 / 12108 = 11.846,00Kč 18.7.2024 / 12148 = Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky
Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Termín dodání Termín provedení Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.