Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Filip malby - nátěry s.r.o.
Na Roudné 1565/53
301 00 Plzeň
IČO: 05896037

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-519/24/Ce
DATUM: 9.8.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás malířské a lakýrnické práce v rozsahu smouvy č. 0701/20/06/OU ze dne 08.07.2020

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle smluvního ceníku SoD 0701/20/06/OU.

Místo plnění: PNE - ambulance, 1.NP pavilonu č. 22 + sklad, 1.NP pavilonu č. 7, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň

Termín plnění: objednávka se vystavuje na období od 09.07.2024 do 31.07.2024

K vystavené faktuře bude doložen podrobný výkaz skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.

Záruční podmínky: poskytovaná záruka činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Antonie Grubrová, vedoucí úseku kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: GRUBROVA@fnplzen.cz

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.