Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
CHRISTEYNS s.r.o.
Vítovská 453/7
742 35 Odry
IČO: 26797283

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-S0755/24/16/OSLUŽ-01/24/Ši
DATUM: 2.8.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Plnění VZ "Zajištění pracích prostředků a technologických procesů praní pro prádelnu FN Plzeň - Lochotín", ev. č. Z2024-018262 dle Smlouvy:

- červenec 24 = Kč
- srpen 24 =  Kč
- září 24 =
- říjen 24 =
- listopad 24 =
prosinec 24 =

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky


<br>
Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.