O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 07.08.2024 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 593622 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ DITUSTAT, POR GTT SOL 1X50ML 6 KS ERCEFURYL 200 MG CPS., POR CPS DUR 14X200MG 2 BAL FRESUBIN 2 KCAL CREME LESNÍ JAHODA, POR SOL 4X Obch.ta BAL FRESUBIN 2 KCAL CREME VANILKA, POR SOL 4X125G Obch.ta BAL HemaGel PROCTO čípky 10ks, 2 BAL IBUMAX 400 MG, PORTBLFLM100X400MG 5 KS OCPLEX KD-STATIM, 1000IU INF PSO LQF 1+1X40ML 10 BAL Panthenol spray 10% 150 ml, 1 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 80 421,37 Celkem s daní : 90 080,86