Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Siniša Nikolič
Tymákov 290
332 01 Tymákov

sinisan232@gmail.com
IČO: 62665685

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-121/24/Vi
DATUM: 15.7.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu:

Vyčištění povrchu fasád a nástřik proti hmyzu pavilonů č. 54, č. 59 a č. 66 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN).

Předmět objednávky: vyčištění fasády tlakovou vodou, nástřik přípravku proti hmyzu (pavučiny), doprava, úklid. 

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1.

Místo plnění: venkovní prostor - pavilony č. 54, č. 59 a č. 66 v areálu FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: termín provedení dle dohody co nejdříve.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 14.07.2024 činí 65.770,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.