Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ADI Global Distribution
Havránkova 33
619 00 Brno - Dolní Heršpice

IČO: 06609805

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-119/24/Cv
DATUM: 26.7.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č.NZ24-200252) ze dne 9.7.2024 u Vás objednáváme elektroinstalační materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
LITES MHA 142 - 20ks, cena je 1 132,30,-Kč/ks bez DPH
LITES MHG 186 - 5ks, cena je 4 661,-Kč/ks bez DPH
LITES MHY 739 - 5ks, cena je 1 935,-Kč/ks bez DPH
LITES MHY 739 - 20ks, cena je 387,-Kč/ks bez DPH
LITES MHA 145 - 4ks, cena je 3 713,-Kč/ks bez DPH
Smokesabre - Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem - 12ks, cena je 482,40,-Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 92 283,- Kč s DPH.

Doručovací adresa: Vyzvednutí na pobočce Plzeň.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání září 2024
Termín provedení

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.