Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
EUROTHERM - KV s.r.o.
Fričova 172 / 29
360 04 Karlovy Vary - Bohatice
IČO: 26384833

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-114/24/Cv
DATUM: 8.7.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 3.7.2024 u Vás objednáváme instalatérské a topenářské práce ve FN Plzeň areál Bory.

Předmět objednávky:
Dodávka a montáž čerpadla Grundfos TPE2 40-200 N-A-F-A BQQE 1.1kW PN10 1x200-240 50Hz na rozvodu ZZT pro VZT1
- veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výměr

Místo plnění: strojovna VZT 1.PP, pavilon 60 (Gastro), FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň

Celková cena dodávky včetně dopravy je 82 094,06,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení září 2024

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.