Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
IVPS Group s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice

peroutkova@ivps.cz
IČO: 24257311

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-130/24/Vi
DATUM: 3.7.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ stavební a instalatérské práce v rozsahu:
 
Havarijní oprava koupelny - sprchy na lůžkové stanici UROL - lůžka A Urologické kliniky ve 4.NP pavilonu č. 22 v areálu FN Plzeň - Bory. 

Předmět objednávky: demontáž a zpětná montáž sprchové zástěny, výměna stoupacího potrubí kanalizace pod stropem ve 4.NP až pod strop ve 3.NP - vždy k hrdlu, vyspádování podlahy a položení keramické dlažby, oprava obkladů stěn, doprava, likvidace odpadu. 

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1.
 
Místo plnění: Urologická klinika, UROL - lůžka A, koupelna č. dveří 04.5212/B, 4.NP pavilonu č. 22, areál FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: dle dohody od pondělí 8. 7. 2024, v návaznosti na uzavření lůžkové stanice UROL - lůžka A.
 
Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky činí 140.300,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.