Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-118/24/Cv
DATUM: 26.7.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 24NA0024NA00348) ze dne 24.6.2024 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Oprava a doplnění stávajícího systému EPS Apollo F1, areál FN Plzeň Lochotín
- doplnění externího tabla na Velín EPS
- doplnění modulů systému EPS pro napojení návazných zařízeních
- veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výměr

Místo plnění: Ústředna EPS, Velín EPS, 1.NP, pavilon 21, rozvaděče v pavilonu 1, 2, 3, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Celková cena dodávky je 156 158,70,- Kč bez DPH.


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení září 2024

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.