Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ GREEN KAVO s.r.o. Na Roudné 857/80 301 00 Plzeň martin.feifrlik@greenkavo.cz IČO: 26327813 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-148/24/Vi DATUM: 29.7.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ stavební práce v rozsahu: Havarijní oprava betonové plochy mezi pavilony č. 3 a 10 v areálu FN Plzeň - Bory. Předmět objednávky: oprava stávající šachty a uliční vpusti, výměna okapové guly a části okapového svodu, izolace stěn, oprava betonového povrchu, zmení práce, likvidace odpadu. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1. Místo plnění: venkovní plocha mezi pavilony č. 3 a 10, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody co nejdříve. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky činí 187.920,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.