Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
ASTRA - K s.r.o.
Chotíkov 195
330 17 Chotíkov

Provozovna: ASTRA - K s.r.o., U Tržiště 5, 301 00 Plzeň
stasek@astra-k.cz
IČO: 25231987

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-138/24/Vi
DATUM: 18.7.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás elektroinstalační práce v rozsahu:

Výměna hlavních elektrických přívodů a výměna rozvaděče pro BISTRO a prodejnu Zdravotnických potřeb v 1.NP pavilonu č. 45 v areálu FN Plzeň - Bory. 

Z důvodu zajištění dostatečné kapacity el. proudu je nutno přivést z pavilonu č. 19 (CVS) podzemním kolektorem, po fasádě a v objektu nový kabelový přívod včetně instalace rozvaděče a jištění. 

Předmět objednávky: dodávka a montáž - rozvaděč R-Bistro, skříň pojistková, jističe, pojistky, kabely, ochrana kabelového vedení (trubky ocelové, koleny, vývodky), žlab drátěný 50x50 vč. příslušenství, elektroinstalační a spotřební materiál, doprava, revize. 
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 24NA00368, viz příl. č.1.

Místo plnění: č. dveří 01.4902/B, 01.4901/C, 1.NP pavilonu č. 19 + venkovní prostor mezi pavilony č. 19 a č. 45 + zadní chodba v 1.NP pavilonu č. 45, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.
Termín plnění: termín provedení dle dohody.

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky č. 24NA00368 ze dne 16.07.2024 činí 191.413,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz, Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.