O B J E D N Á V K A  (492347)                                     

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Fakultní nemocnice v Motole                       B.Braun Medical s.r.o.                            
  V Úvalu 84                                        V Parku 2335/20                                   
  150 06 Praha 5, Motol                             148 00 Praha 4                                    
  IČO: 00064203                                     IČO: 48586285                                     
  DIČ: CZ00064203                                   DIČ: CZ48586285                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu:                                       Datum obj: 15.07.2024                             
_________________________________________________________________________________________________________
 
 
  Objednávka číslo: 2002451                         Určeno pro: BZM                                   
_________________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ        Cena/J  Cena celk.
 PRONTODERM, roztok, dekontaminace MRSA,celé tě 400121                     2 KART      316,41      632,83
 PRONTORAL, ústní voda, dekontaminace MRSA, 250 400731                     1 KART      284,60      284,60
 PRONTOSAN, roztok,čištění a zvlhčování ran,ste 400416                     1 KART      256,84      256,84
 Linovera - prevence a léčba dekubitů, 30 ml, s 468156                     1 KART      247,14      247,14
 Injekt-F stříkačka tuberkulin bez jehly, 1 ml  9166017V                   1 KART      298,49      298,49
 Stříkačka oranžová neprop. světlo s jehlou, 50 8728861F                   5 KART    4 345,60   21 728,00
 Jehla injekční STERICAN 20Gx2 4/5" žlutá , 0.9 466 5791                   1 BAL       125,83      125,83
 Intrafix Primeline - Infuzní souprava , délka  4062957E                  48 KART    1 310,40   62 899,20
_________________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          94 758,03
 Celkem s daní  :                                         106 811,38
 
Akceptováno:  17.07.2024
 
Faktury posílejte pouze  elektronicky.
Dodávaný materiál musí být v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 375/2022 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena.

Objednávka byla ze strany dodavatele akceptována.