O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. Zdravotníků 248/7 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 03.07.2024 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 588023 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BENEMICIN 300 MG, CPS 100X300MG 2 KS BETADINE - zelená, LIQ 1X120ML 3 KS BETALOC ZOK, 50MG TBL PRO 100 2 BAL DETRALEX, 500MG TBL FLM 180 2 BAL ERCEFURYL 200 MG CPS., POR CPS DUR 14X200MG 2 BAL EUTHYROX 125MCG, 125MCG TBL NOB 90 II 2 BAL FOKUSIN, 0,4MG CPS DUR MRL 100 1 BAL HIRUDOID FORTE, DRM CRM 1X40GM 20 KS KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%, INJ 5X10ML 7.5% Obch.ta KS KALNORMIN, 1G TBL PRO 90 2 BAL NIMOTOP S, 30MG TBL FLM 100 I 3 BAL NOVALGIN, 500MG/ML INJ SOL 10X2ML 300 BAL RHESONATIV, 625IU/ML INJ SOL 1X1ML 5 BAL SIOFOR 500, TBL OBD 60X500MG 4 BAL STOPTUSSIN, POR GTT SOL 1X25ML 5 KS SUPRACAIN 4%, INJ 10X2ML 100 KS TACHOSIL, DRM SPO 9.5X4.8CM 3 KS TIMO-COMOD 0,5%, OPH GTT SOL 1X10ML 2 KS XORIMAX, 500MG TBL FLM 14 6 BAL ZETOVAR, 10MG/20MG TBL NOB 100 1 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 67 059,86 Celkem s daní : 75 107,92