OBJEDNÁVKA A JEJÍ POTVRZENÍ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Odběratel:                               Dodavatel:
Fakultní nemocnice v Motole              PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.  
V úvalu 84/1                             K pérovně 945/7                         
150 00 Praha 5, Motol                    102 00 Praha 10, Hostivař               
Česko                                    Česko                                   
IČO: 00064203                            45359326
DIČ: CZ00064203                          CZ45359326

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávka číslo: 1906328/0170744             Určeno pro: Ústavní lékárna FN v Motole Výdejna

Datum objednávky         : 26.06.2024
Objednávka potvrzena dne : 26.06.2024

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Název+Popis+počet balení

Ubrousky dětské hyg.Baby Wipes Aloe V.80ks s distr                     3.00
Ensure Plus Advance čoko.přích.por.sol.4x220ml                         6.00
AVENT Hrnek s ohebným brčkem 300ml chlapec                             1.00
DermaSilver mýdlo s aktivním stříbrem 100g                             2.00
Infatrini Peptisorb por.sol.24x200ml                                   2.00
nutrego FORTE čokoláda por.sol.12x330ml                                3.00
Orgovyx 120mg tbl.flm.30                                               6.00
Durogesic TDR 12 mcg/h drm.emp.tdr.5x2.1mg                             3.00
Forxiga 10mg tbl.flm.28 kal.                                           5.00
Forxiga 10mg tbl.flm.98 kal.                                          10.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem bez daně:                                    54328.01