Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Hengst Air Filtration Czech Republic s.r.o.
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV-Vesec

IČO: 07515910

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-108/24/Cv
DATUM: 10.6.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 20032282) ze dne 7.6.2024 u Vás objednáváme dodávku filtrů do VZT pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
K35-3V/0600/03/05-287/592/600+ - 30 ks, cena je 221,20,- Kč/ks bez DPH
K35-6V/0600/06/05-592/592/600+ - 90 ks, cena je 351,40,- Kč/ks bez DPH
K35-XV/0600/03/05-287/260/600 - 10 ks, cena je 420,00,- Kč/ks bez DPH
K35-XV/0600/06/05-592/260/600 - 30 ks, cena je 525,00,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 70 436,52,- Kč s DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Živný 606 060 690,p.Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání červenec 2024
Termín provedení


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.