Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ První plzeňská stavební s.r.o. Šeříková 302 326 00 Letkov prvniplzenskastavebni@seznam.cz IČO: 29158907 VYSTAVIL: XXX OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-342/24/Ce DATUM: 10.6.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ stavební práce v rozsahu: Havarijní stavební oprava 7 plotových dílců zděné hradby na které jsou zavěšené pronajímané billboardy, z vnější a vnitřní strany areálu, v úseku ulice Edvarda Beneše v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). Důvodem opravy je opadávající omítka a části betonových stříšek na vnitřní i veřejnou komunikaci - chodník a postupné zvětrávání zdiva. Předmět objednávky: 1) Oprava 7 ks plotových dílců oboustranně tzn. z uliční i areálové strany. Demontáž, dodávka a montáž nové betonové stříšky, osekání zvětralé omítky, impregnační a penetrační nátěr, sanační postřik, doplnění chybějícího zdiva, nová omítka, očistění a vyškrábání spár + oprava a krycí nátěr pískovcového soklu. 2) Dodávka materiálu, lešení, likvidace odpadu, skládkovné, doprava. Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce, viz příloha č.1. Místo plnění: zděné oplocení v úseku od oplocení původního areálu Bory směrem k vrátnici areálu BVN při ulici Edvarda Beneše, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: termín provedení dle dohody. Opravu je nutno provést v dohodnutém termínu z důvodu časově omezené výpovědi nájemní smlouvy FN se reklamní společností WaP. Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší nabídky ze dne 27.05.2024 činí 348.726,84 Kč bez DPH, viz příloha č.1. Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, Ing. Bořek Vild, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 725 824 480. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu - dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.