Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
BHP stavby s.r.o.
Černická 2891/24
301 00 Plzeň

bhp.stavby@seznam.cz
IČO: 04651341

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-344/24/Ce
DATUM: 10.6.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás stavební práce v rozsahu:

Realizace polyuretanové komfortní stěrky s dekorem v prostorech nových skladů spotřebního zdravotnického materiálu (SZM) Oddělení nákupu a distribuce SZM ve 2.NP pavilonu č. 63 v areálu FN Plzeň - Bory (BVN). 

Předmět objednávky: 
1/ příprava podkladu bezprašným přebroušením stávajícího podlahového teraca diamantovým systémem HTC
2/ provedení sešití trhlin epoxidovou pryskyřicí
3/ aplikace penetrační epoxidové vysoko-pevnostní pryskyřice StoPox GH 530
4/ provedení nosné samonivelační epxidové pigment. stěrky STOPOX BB-OS RAL 7001
5/ oprava soklu - vyspravení soklu vč. nátěru EP pryskyřicí vč. provedení požlábku 10mmx10mm PU tmelem
Celková podlahová plocha 332 m2 x 1.175 Kč/m2 = 391.275,- Kč bez DPH + vytažený sokl 180 mb x 255 Kč/mb = 45.900,- Kč bez DPH.
Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce č. 0162024 viz příloha č.1.

Místo plnění: sklady SZM č. dveří 02.9301, 02.9303, 02.9310, 02.9311, 02.9305, 02.9307, 02.9306, 2.NP pavilonu č. 63, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 537/15, Plzeň.
Termín plnění: termín dodání materiálu 14 dní od zaslání objednávky, časová náročnost na provedení opravy 5 dní + 3 dni na vytvrzení povrchu. 

Předpokládaná cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky č. 0162024 ze dne 21.03.2023 činí 437.175,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: poskytnutá záruka za jakost provedeného díla činí 36 měsíců. 

Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.