Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
PRAGOPERUN, spol. s r.o.
areál UNITED BRANDS
Modletice 98
215 01
Říčany
IČO: 41190360

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-52/24/Vk
DATUM: 14.5.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás zajištění provedení el. revizí přívodů a kontrolu strojních zařízení  prádelenské technologie v prádelně FN Plzeň - Lochotín.

Celková cena dle vaší cenové nabídky č.730/240787 ze dne 13.5.2024, činí 70 120,- Kč s DPH včetně dopravy. 

Rozsah revize: provedení el. revizí přívodů dle ČSN 332000-6 ed.3, zák. 250/2021 Sb. a kontrolu strojních zařízení dle ČSN EN 60204 ed.3.
                               
Předpokládaný termín revize: po domluvě, za plného provozu v délce cca. 3 dny.

Místo plnění: Prádelna Lochotín, 2. NP budova 26, Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80.

Kontaktní osoba: Karel Vlček, vedoucí odd. Údržby kuchyňské a prádelenské technologie, telefon: 377 103 538, email: vlcekk@fnplzen.cz

Platební podmínky:
Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.