Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Spirax sarco spol. s r.o.
Pražská 1455
102 00
Praha 10 - Hostivař
IČO: 49685554

VYSTAVIL: XXX

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-77/24/Cv
DATUM: 15.5.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. OPP-0477883L4J3Q) ze dne 14.5.2024 u Vás objednáváme topenářský materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
1475563 - Odvaděč kondenzátu plovákový FT14X-14 DN25 PN16 - 1ks, cena je 20 930,40,- Kč/ks bez DPH
1475463 - Odvaděč kondenzátu plovákový FT14X-10 DN25 PN16 - 2ks, cena je 20 930,40,- Kč/ks bez DPH
1441160 - Odvaděč kondenzátu plovákový FT14X-10 3/4" BSP - 2ks, cena je 14 316,80,- Kč/ks bez DPH
1263693 - Odvaděč kondenzátu kapslový BPW32 NTS (G) DN15 PN40 - 1ks, cena je 6 704,00,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 98 128,80,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání červen 2024
Termín provedení


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.