O B J E D N Á V K A                                        
      Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní.
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednatel:                                       Dodavatel:                                        
  Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc                Amgen s.r.o.                                      
  Zdravotníků 248/7                                 Pod dráhou 1637/2                                 
  779 00 Olomouc                                    170 00 Praha                                      
  IČO: 00098892                                     IČO: 27117804                                     
  DIČ: CZ00098892                                   DIČ: CZ27117804                                   
 
  Bankovní spojení:                                                                                   
                                                    Zák.číslo:                                        
  Číslo účtu: 36334811/0710                         Datum obj: 21.05.2024                             
_________________________________________________________________________________________________
 
  Objednávka číslo: 580431                          Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej               
_________________________________________________________________________________________________
 
 Název+Popis                                    Katalog. č.            Počet MJ    
 ARANESP 20 MCG, SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML II                                3 KS    
 OTEZLA, 30MG TBL FLM 56                                             Obch.ta BAL   
 PROLIA 60 MG/ML, INJ SOL 1X1ML                                           20 KS    
_________________________________________________________________________________________________
 Celkem bez dane:                                          73 870,05
 Celkem s daní  :                                          82 734,45