O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc Amgen s.r.o. Zdravotníků 248/7 Pod dráhou 1637/2 779 00 Olomouc 170 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 27117804 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ27117804 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 03.05.2024 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 577712 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ARANESP 10 MCG, INJ SOL ISP 1X0,4ML I 55 KS ARANESP 20 MCG, SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML II 50 KS ARANESP 30 MCG, SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML II 30 KS ARANESP 40 MCG, SDR+IVN INJ SOL 1X0.4ML II 12 KS ARANESP 60 MCG, 60MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML II 18 BAL ARANESP 80 MCG, INJ SOL ISP 1X0,4ML II 5 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 90 246,24 Celkem s daní : 101 075,79