Dodavatel :
Eugeniusza Kwiatkovskiego 4
Wroclaw
Dolnošlaski Park Innowacji i Nauki S.A.
:
:
DIČ
IČ
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
CODE
Číslo jednací
CENT 6121/2024
Forma úhrady
Převodním příkazem
SČRPL/022/2024
Strana
1
 / 
3
Kontaktní osoba
Mobilní telefon
Email
Datum vystavení
15.04.2024
Číslo smlouvy
Email podatelny
ID datové schránky
mt6427q
podatelna@crr.cz
000146
Číslo objednávky
Splatnost
21 dnů
OBJEDNÁVKA
Předmět plněn
í: 
Na potrzeby w sprawie wydarzenia rocznego w ramach programu INTERREG CZECHY 
–
POLSKA 2021
-
2027 zamawiamy 
w Dolno
śląskim Centrum Sportu Polana Jakuszycka adres: Jakuszyce 8, 58
-
580 Szklarska Poręba, sale, posiłki i inne 
usługi zgodnie z ofertą./ Pro 
ú
čely kon
ání Výro
čn
í akce v rámci programu INTERREG 
ČESKO 
–
POLSKO 2021
-
2027 
objedn
áváme v Centru Sportu Polana Jakuszycka adresa: Jakuszyce 8, 58
-
580 Szklarska Por
ęba, pron
ájmy sál
ů, 
stravov
ání a dal
š
í slu
žby dle nab
ídky.
Popis: 
Viz p
ř
íloha: nabídka/kalkulace 
Termín pln
ěn
í: 17.
-
18.05.2024 
Cena bez DPH/ VAT : 45 998,19 z
ł 
Cena s DPH / z VAT: 52 550,
-
zł 
Ostatn
í ujednání: Dostawca nie wymaga zaliczki. / Dodavatel nevy
žaduje z
álohu. 
Faktura ko
ńcowa płatna w terminie do 21 dni od zakończenia usługi. /Konečn
á faktura bude splatná do 21 dní od zakon
čen
í 
akce./ 
Prosimy dopisa
ć do faktury: Technick
á asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 
Dolnośląski Park Innowacji i Nakuki S.A. reprezentowana jest przez: Wojciecha Gęstwę Dyrektora Generalnego DCS 
Polana Jakuszycka, na podsdstwie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do zam
ówienia./ Spole
čnost Dolnośląski Park 
Innowacji i Nakuki S.A. zastupuje: Wojciech Gęstwa gener
ální 
ředitel DCS Polana Jakuszycka na z
áklad
ě pln
é moci 
p
řiložen
é k objednávce. 
Faktur
ę wraz ze szczeg
ó
łami dot. zrealizowanej usługi oraz powyższymi uwagami proszę przesłać na adres e
¬ mail 
. Prosimy na fakturze wpisa
ć adres Usługobiorcy tj. Odběratel (Praha). 
Proszę o umieszczenie na fakturze: nazwa i adres banku, IBAN I SWIFT kod, numer zam
ówienia.
Prosíme dopsat do faktury Technická asistence programu Interreg 
Česko
-
Polsko 2021
-
2027 
Do faktury uveďte, př
ípadn
ě k faktuře přiložte, kvantifikaci dodan
é slu
žby (dodac
í list apod.) a za
šlete na e
-
mail 
odběratel Praha. 
Do faktury, pros
ím, dále uve
ďte: N
ázev a adresu banky, IBAN a SWIFT kód., 
č
íslo objednávky. 
Prosimy o potwierdzenie danego zamówienia na podstawie ustawy 340/2015 Sb. Potwierdzenie prosimy wys
łać na meila 
pod adres: z tytułem: „Potwierdzamy zam
ówienie nr …“. 
Realizacja zamówienia mo
że nastąpić dopiero po opublikowaniu umowy w rejestrze, o kt
órym b
ędą Państwo automatycznie 
informowaniu potwierdzeniem z rejestru um
ów. 
Dzi
ękujemy za wsp
ó
łpracę./ 
Pros
íme o akceptaci této objednávky na základ
ě z
ákona 340/2015 Sb. Akceptaci prosím za
šlete e
¬ mailovou formou na 
adresu: s textem 
„Akceptujeme objedn
ávku 
č
íslo 
č. …“. 
Plněn
í této objednávky m
ůže proběhnout až po uveřejněn
í v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým 

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000146
CODE
SČRPL/022/2024
2
 / 
3
Strana
OBJEDNÁVKA
potvrzení z registru smluv. 
D
ěkujeme za spolupr
áci. 
Warunki zamówienia 
Dla tego zamówienia obowi
ązują warunki podane w zam
ówieniu odbiorcy. Warunki handlowe dostawcy nie maj
ą 
zastosowania w zakresie, w jakim są sprzeczne z niniejszymi warunkami. Odmowa lub zmiana warunk
ów podanych w 
zamówieniu przez dostawc
ę skutkują nieważnością zam
ówienia. 
Zamówienie uwa
ża się za potwierdzone w momencie doręczenia potwierdzenia dostawcy lub dostarczenia przedmiotu 
świadczenia odbiorcy przez dostawcę zgodnie z zam
ówieniem. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie w
łaściwej 
umowy. 
Cena jest płatna na podstawie dokumentu podatkowego (faktury) wystawionego w CZK lub w walucie zam
ówienia. 
Dostawca mo
że wystawić fakturę dopiero po zrealizowaniu świadczenia i podpisaniu przez odbiorcę dokumentu 
potwierdzającego realizację świadczenia. Cena podlega zapłacie w terminie 21 dni od daty doręczania faktury odbiorcy, o ile 
nie ustalono tego umowie inaczej. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z ustawą nr 563/1991 Sb. (Sb. czeski Dz.U.) o 
rachunkowości i będzie zawierać informacje zgodnie z 
§435 ustawy nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, oraz wymagania 
dotycz
ące dokumentu podatkowego zgodnie z 
§29 ustawy nr 235/2004 Sb. o podatku od warto
ści dodanej. Faktura musi 
zawierać numer zam
ówienia odbiorcy. Je
śli faktura zawiera błędne lub niekompletne dane, odbiorca ma prawo odesłać ją, 
w terminie płatności, dostawcy w celu uzupełnienia lub korekty. W przypadku zwrotu faktury przestaje biec pierwotny termin 
płatności. 
Dostawca zobowiązuje się do tego, że w czasie realizacji zam
ówienia ani po jego zako
ńczeniu nie będzie w spos
ób 
nieuprawniony przetwarza
ć ani w inny spos
ób wykorzystywa
ć danych osobowych os
ób fizycznych, które pozyska w trakcie 
realizacji zamówienia. Dostawca zobowi
ązuje się działać zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w 
przede wszystkim z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os
ób fizycznych w zwi
ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą nr 110/2019 Sb., o przetwarzaniu danych osobowych. Jeżeli dostawca 
naruszy ten obowiązek, jest zobowiązany do pokrycia odbiorcy wyrządzonej w ten spos
ób szkody lub innego uszczerbku.
Dostawca zgodnie z postanowieniami §2 lit. e) ustawy nr 320/2001 Sb., o kontroli finansowej w administracji publicznej, jest 
osob
ą zobowiązaną do wsp
ó
łdziałania przy wykonywaniu kontroli finansowej przeprowadzanej w związku z płatnością za 
usługi ze środk
ów publicznych lub publicznego wsparcia finansowego, tzn. 
że dostawca zgodnie z 
§13 ustawy o kontroli 
finansowej w administracji publicznej, jest zobowi
ązany do udostępnienia wymaganych informacji i dokumentacji organom 
kontrolnym oraz do stworzenia organom kontrolnym warunk
ów do przeprowadzenia kontroli zwi
ązanej z umową oraz 
wsp
ó
łpracy z nimi.
Dostawca zobowiązany jest do archiwizowania wszystkich oryginalnych dokument
ów zwi
ązanych z realizacją umowy (tzn. 
przede wszystkim zam
ówie
ń, potwierdzeń odbioru, faktur itp.) przez okres co najmniej 10 lat od zakończenia umowy. W tym 
okresie dostawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli dokument
ów, zwi
ązanych z realizacją tej 
umowy, pracownikom lub przedstawicielom uprawnionych organ
ów oraz osobom upowa
żnionym do przeprowadzania 
kontroli, na podstawie ustawy o kontroli finansowej w administracji publicznej, oraz wsp
ó
łpracy z nimi podczas kontroli.
Zlecenie zosanie pod
Př
ílohy: Nabídka/kalkulace
Pro  tuto  objednávku platí podmínky uvedené objednávce odběratele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v  rozsahu, v  
kterém  jsou v rozporu 
s  těmito  podmínkami.  Pokud  dodavatel  odmítne  nebo  změní podmínky uvedené v objednávce  odběratele,  je  objednávka  ne
platná.  Objednávka je  
potvrzena  doručením  potvrzení  dodavatele  nebo  dodáním  předmětu  plnění  podle  objednávky dodavatelem odběrateli. Potvr
zením  objednávky je 
uzavřena příslušná smlouva.
Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v Kč, případně v měně dle objednávky. Fakturu může dodavate
l vystavit až po 
uskutečnění plnění a podpisu dokladu ze strany odběratele, že k plnění došlo. 
Splatnost ceny je 21 dnů ode dne doručení faktury odběrateli, pokud 
není smlouvou upraveno jinak.
Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a bude obsahovat údaje v souladu s § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přid
ané hodnoty. Faktura 
musí obsahovat číslo objednávky odběratele.
V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět d
odavateli k doplnění či 
opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím zániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s o
sobními údaji fyzických 
osob, které získá při plnění objednávky. Dodavatel se zavazuje, že bude postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti oc
hrany osobních údajů, 
zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v sou
vislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracová
ní osobních údajů. 
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Praha 3 – Strašnice
Odběratel :
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
130 00
U Nákladového nádraží 3144/4
Řada dokladu
000
Číslo objednávky
000146
CODE
SČRPL/022/2024
3
 / 
3
Strana
OBJEDNÁVKA
Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel 
je povinen podle § 13 
zákona o finanční kontrole ve veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům a vytvořit kont
rolním orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se ke smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akcepta
ce, faktury atd.), a to 
nejméně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a 
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě provést kontrolu dokladů souvisejících
s realizací této 
smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
312 462,30
Celkem  Kč 
Fakturu s uvedeným číslem objednávky zašlete emailem na podatelnu nebo do datové schránky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio