O B J E D N Á V K A (227865) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Alliance Healthcare s.r.o. Budínova 67/2 Podle Trati 624 / 7 180 81 Praha 8 108 00 Praha 10 - Malešice IČO: 00064211 IČO: 14707420 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ14707420 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 22.04.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 227865 Určeno pro: Výdejna - horní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AMOKSIKLAV 625 MG, 500MG/125MG TBL FLM 21 10 BAL TRULICITY, 1,5MG INJ SOL 2X0,5ML 30 BAL VENTOLIN INHALER N, 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200 50 KS ZADITEN SDU, 0,25MG/ML OPH GTT SOL MDC 30X0,4M 10 BAL VENTOLIN, 5MG/ML INH SOL 1X20ML 0138020 4 ROSUCARD, 10MG TBL FLM 90 Výjimka BAL ROSUCARD, 20MG TBL FLM 90 Výjimka BAL BENEMICIN, 150MG CPS DUR 100 10 KS BENEMICIN, 300MG CPS DUR 100 15 KS TOBREX, 3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML 100 KS OPATANOL, 1MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML 50 KS MOXOSTAD, 0,3MG TBL FLM 100 1 BAL KREON, 25000U CPS ETD 50 50 BAL FIASP FlexTouch, 100U/ML INJ SOL 5X3ML PEP 20 BAL BONVIVA, 150MG TBL FLM 3 1 BAL ROSUCARD, 40MG TBL FLM 90 Výjimka BAL LYUMJEV, 100U/ML INJ SOL 1X10ML 16 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 90 278,72 Celkem s daní : 101 112,17 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.