O B J E D N Á V K A (226809) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna ViaPharma s.r.o. Budínova 67/2 Na Florenci 2116/15 180 81 Praha 8 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 00064211 IČO: 14888742 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ699006246 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 05.04.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 226809 Určeno pro: Výdejna - onkologie _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ALLERGOCROM NOSNÍ SPREJ, 20MG/ML NAS SPR SOL 1 1 KS BETOPTIC, 5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML 3 KS CIFLOXINAL, 500MG TBL FLM 10 6 BAL DETRALEX, 500MG TBL FLM 120 3 BAL HELICID 20 ZENTIVA, 20MG CPS ETD 28 I Výjimka BAL LETMYLAN, 2,5MG TBL FLM 100 10 BAL MICTONORM, 15MG TBL FLM 30 6 BAL NEUROL 0,25, 0,25MG TBL NOB 30 Výjimka BAL OLANZAPIN MYLAN, 5MG TBL FLM 28 2 BAL PARALEN, 500MG TBL NOB 24 20 BAL PELGRAZ autoinjektor, 6MG INJ SOL 1X0,6ML 10 KS Pangamin se sladovým extr. Vitalita 200tbl.sáč 1 BAL SINUPRET, TBL OBD 50 3 BAL SORVASTA, 20MG TBL FLM 30X1 2 BAL URGO CORICIDE Náplast na kuří oka 12ks, 2 BAL VENTOLIN INHALER N, 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200 4 KS VIBROCIL, 2,5MG/ML+0,25MG/ML NAS SPR SOL 1X15M 1 KS ZOLPIDEM MYLAN, 10MG TBL FLM 20 2 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 53 620,17 Celkem s daní : 60 054,59 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.