O B J E D N Á V K A (225434) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM HARTMANN-RICO a.s. FAKTURACE SANICARE Budínova 67/2 Masarykovo náměstí 77 180 81 Praha 8 664 71 Veverská Bítýška IČO: 00064211 IČO: 44947429 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ44947429 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 15.03.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 225434 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ PUMPIČKA k nástěn.držáku sterillia jednoráz., 9816000 30 KS VALACLEAN box - zásobník na pap. ručníky, /1K 996858 1 KS BEL FAMILY 200KS, /1BAL/ (1KAR=36BAL) 1876221 10 BAL NÁPLAST POLŠTÁŘ. COSMOS 6cm x 1m, /1KS/ (1KAR= 5403261 10 KS NÁPLAST POLŠTÁŘ.COSMOS 6x2cm sterilní, /1BAL/ 5403300 10 BAL PODLOZKA MOLINEA (BED.MAT) 60X180, /1KAR/=120K 1610720 8 KAR MOLICARE MASÁŽNÍ GEL 200ml, /1KS/ (1KAR=12KS) 995031 36 KS MIKROBAC TISSUES á80ks VŘ, /1BAL/ 1 kart=6bal. 9818090 120 BAL MIKROBAC VIRUCIDAL TISSUES 80KS VŘ, /1BAL/ 981531 60 BAL PUMPIČKA jednorázová dlouhá 35, /1KS/ 9816020 10 KS PUMPIČKA na Sterillium 350/500ml/HR/, /1KS/ 9816001 20 KS VALAPROTECT PODLOŽKA NEPROP. 80x210cm, /1BAL/= 992229 5 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 54 029,73 Celkem s daní : 61 410,11 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.