Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
EWWH, s.r.o.
Hornoměcholupská 518/68 
102 00 Praha 10


IČO: 24722863

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-60/24/Cv
DATUM: 25.3.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č.NV24S0056) ze dne 18.03.2024 u Vás objednáváme elektroinstalační materiál pro FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
SAIA PCD2.M5540 - 1ks, cena je 72 038,00,- Kč/ks bez DPH
SAIA PCD7.F150S - 3ks, cena je 7 395,00,- Kč/ks bez DPH
SAIA PCD2.W605 - 1ks, cena je 17 772,00,- Kč/ks bez DPH
SAIA PCD2.E165 - 1ks, cena je 5 545,00,- Kč/ks bez DPH
SAIA PCD2.A465 - 1ks, cena je 7 243,00,- Kč/ks bez DPH
SAIA PCD7.D410VTCF - 1ks, cena je 65 042,00,- Kč/ks bez DPH

Celková cena dodávky včetně dopravy je 229 691,64,- Kč s DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Cvrček 722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání červen 2024
Termín provedení

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.