Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ CHRISTEYNS s.r.o. Vítovská 453/7 742 35 Odry IČO: 26797283 VYSTAVIL: ŠPIRKOVÁ Ivana SPIRKOVAI@fnplzen.cz 377 103 736 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-3/24/Ši DATUM: 27.3.2024 TEXT OBJEDNÁVKY Objednáváme u Vás servis a zajištění dodávky všech potřebných pracích prostředků pro kompletní provoz praní prádla v prádelně FN Plzeň budova 26, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, na měsíc duben 2024: - servis technologických procesů praní, vhodných pracích programů dle sortimentu a míry zašpinění prádla za dodržení Vyhlášky 306/2012 Sb. - servis a kontrolu správného procesu dávkování pracích prostředků dávkovacího zařízení za podmínek platné legislativy - zajištění dodávek převážně tekutých pracích prostředků (také sypkých a detašovacích prostředků) v souladu se Zákonem o chemických látkách - konsignační sklad v místě Celková cena za objednané provedení servisu a dodávky bude vypočtena a vyfakturována za měsíc duben 2024 na základě množství skutečně vypraného prádla v tomto měsíci, násobeného jednotkovou cenou prací chemie za vyprání 1 kg prádla - 1,21Kč / za 1kg bez DPH, za podmínek dodržení: - měsíční celkovou spotřebu vody na provoz max. - 10 litrů / kg - měsíční spotřebu vody na tunelové prací lince - 5.9 litru / kg - měsíční spotřeba páry na tunelové prací lince na 1 kg prádla - v rozmezí 0,001020 – 0,001366 GJ - měsíční přepírka z celkového objemu - max. 2% -pH poslední máchací lázně musí být v max. rozmezí 5,5 – 7,5 -zpětný odvoz prázdných obalů Objednatel vystaví nejpozději 5. kalendářní den následujícího měsíce souhrnný přehled celkového množství vypraného prádla. Pro přehled vypraného prádla v kontinuální prací lince bude sloužit statistika „Historie položek (programy)“. Pro výpočet množství vypraného prádla na ostatních pracích strojích bude použito „obvyklé plnění“ uvedené ve veřejné zakázce x počet cyklů. Součástí souhrnného přehledu bude rovněž potvrzení objednatele, zda byl předmět smlouvy proveden bez vad a nedodělků Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky
Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.