Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o.
Domažlická 1141/172a
318 00 Plzeň

kbelektro@kbelektro.cz; berger@kbelektro.cz;
IČO: 16736907

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-42/24/Cv
DATUM: 13.3.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (č. 04032024r0Vrba) ze dne 4.3.2024 u Vás objednáváme elektroinstalační práce ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
FN Plzeň Lochotín - upgrade ústředen EPS Zettler
- Upgrade EPS Zettler
- Výměna ústředny č.1 Velín
- Výměna základní desky ústředny č.2 Nukl. Med.
- Doplnění hlídání poruchy zdroje NZS na komplementu 3NP
- Veškerý použitý materiál a rozsah prací dle výkazu výměr

Místo plnění: Ústřena EPS, 1.NP, m.č. 02.21.01.007, pavilon 21,  FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Celková cena dodávky je 138 037,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení květen 2024


Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.