Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.
Kasejovice 397
335 44
Kasejovice
IČO: 01527975

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-53/24/Cv
DATUM: 22.3.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Na základě Vaší cenové nabídky (NN 048/2024) ze dne 20.3.2024 u Vás objednáváme opravu VZT ve FN Plzeň areál Lochotín.

Předmět objednávky:
Výměnu 2ks ventilátorů ve VZT jednotce (S15VZT33) pro větrání operačního sálu plastické chirurgie
- demontáž původních ventilátorů - 2ks
- dodávka a montáž nových ventilátorů - 2ks
(parametry ventilátorů odpovídají specifikacím výrobce vzduchotechnické jednotky)
- náklady na dopravu zboží a osob

Místo plnění: strojovna VZT, m.č. 02.01.09.005, 9.NP, pavilon 1, FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 923/80, Plzeň

Celková cena dodávky je 119 900,- Kč bez DPH.


Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání
Termín provedení květen 2024 (cca 5-6 týdnů od objednání)



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.