Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Bc. David Polák
Koterovská 73
326 00 Plzeň
IČO: 17244935

VYSTAVIL: VRABEC Milan  VRABECM@fnplzen.cz 377 401 230

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-2/24/Vr
DATUM: 25.3.2024

TEXT OBJEDNÁVKY

Objednáváme u Vás přenosné hasicí přístroje: 

100 ks práškový 6 kg, typ PDE6-34A
    6 ks práškový 2 kg typ PG2LE-8A/34B
  20 ks CO2 typ S5H-89B
    3 ks vodní typ V9LEc-13A

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň
Ing., Bc. Wendler Viktor MBA

Termín dodání    duben 2024
Termín provedení  duben 2024





Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.