Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Plzeňské instalace s.r.o.
Samaritská 165/1
301 00 Plzeň 3

plzenskeinstalacesro@seznam.cz
IČO: 26348748

VYSTAVIL: MACIARZOVÁ Silvie  maciarzovas@fnplzen.cz 377 103 758

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-155/24/Ce
DATUM: 13.3.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás HAVARIJNÍ instalatérské a zámečnické práce v rozsahu:

Odstranění havarijního stavu prasklého potrubí teplé užitkové vody (TUV) + cirkulace + studené vody (SV) v podzemním neprůchozím kolektoru pod objektem dílen zámečníků a zedníků Kovoúdržby Bory - pavilon č. 19a až pod objekt Centrální výměníkové stanice (CVS) - pavilon č. 19 v areálu FN Plzeň - Bory. 

ŽÁDANKA NA OPRAVU 3149 / 2024

Předmět objednávky: dodávka a montáž - výměna potrubí rozvodů vody SV, TUV a cirkulace (délka cca 30 metrů), včetně vysazení nových odboček pro jednotlivé dílny, zhotovení propojení na stávající odbočky vody pro jednotlivé dílny, výměna nefunkčních uzávěrů za kulové, likvidace odpadu, doprava.

Podrobná specifikace dodávky materiálu a provedené práce je uvedena v nabídce viz příloha č.1.

Místo plnění: dílny Kovoúdržby Bory, dílny č. dveří 01.8322 + 01.8321, 1.NP pavilonu č. 19a, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň.

Termín plnění: dle dohody v co nejkratším možném termínu - únik vody do kolektoru, uzavření možné až v CVS.

Cena za dodávku materiálu a provedené práce dle Vaší cenové nabídky činí 109.974,00 Kč bez DPH, viz příloha č.1.

Záruční podmínky: na předmět objednávky bude poskytnuta záruka 24 měsíců.

Kontaktní osoba - zástupce objednatele:  Antonie Grubrová, vedoucí kovoúdržby Bory, mobil: 722 465 458.

Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.

Děkuji za vyřízení objednávky

Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.