Fakultní nemocnice Plzeň
www.fnplzen.cz
místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

IČO: 00669806
BANKA: ČNB
ČÍSLO ÚČTU:  33739311/0710
DIČ: CZ00669806

FIRMĚ
Hengst Air Filtration Czech Republic s.r.o.
Slovanská 781
463 12 Liberec XXV-Vesec

IČO: 07515910

VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297

OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-S0989/23/04/PO-07/24/Cv
DATUM: 26.3.2024

TEXT OBJEDNÁVKY
Objednáváme u Vás dodávku filtru do VZT pro FN areál Lochotín dle smlouvy (č. 0989/23/04/PO) v rozsahu:

Položka 23 - 50 ks, položka 33 - 50 ks, položka 54 - 30 ks, položka 58 - 30 ks, položka 67 - 50 ks,
položka 75 - 30 ks
- přesné specifikace viz příloha objednávky

Celková cena dodávky je 96 600,- Kč bez DPH.

Doručovací adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň, alej Svobody 923/80, 323 00 Plzeň-Lochotín, tel: p. Živný 606 060 690, p. Cvrček722 465 446

Platební podmínky:

Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě.


Děkuji za vyřízení objednávky



Útvar technicko-provozního náměstka FN Plzeň

Termín dodání květen 2024 (5 týdnů od objednání)
Termín provedení



Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.