O B J E D N Á V K A (225639) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, Lékárna Alliance Healthcare s.r.o. Budínova 67/2 Podle Trati 624 / 7 180 81 Praha 8 108 00 Praha 10 - Malešice IČO: 00064211 IČO: 14707420 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ14707420 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 19.03.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 225639 Určeno pro: Výdejna - horní lékárna _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ CONTROLOC, 40MG TBL ENT 100 I 40 BAL OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMP., OPH UNG 5G 4 KS CLARINASE REPETABS, 120MG/5MG TBL PRO 14 II 20 BAL PROGRAF, 1MG CPS DUR 60 3 KS SIMBRINZA, 10MG/ML+2MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML 10 BAL TRULICITY, 1,5MG INJ SOL 2X0,5ML 20 BAL LYRICA, 150MG CPS DUR 56 Výjimka BAL CIPRALEX, 20MG TBL FLM 28 I 2 BAL BRIVIACT, 25MG TBL FLM 56 6 BAL AMOKSIKLAV 1 G, 875MG/125MG TBL FLM 14 75 BAL TORECAN, 6,5MG TBL OBD 50 10 BAL RYBELSUS, 3MG TBL NOB 30 3 BAL ORAMELLOX, 15MG POR TBL DIS 30 10 BAL OMEPRAZOL STADA, 20MG CPS ETD 100 10 BAL ROCALTROL, 0,50MCG CPS MOL 30(3X10) 1014005966 10 ISICOM 100 MG, 100MG/25MG TBL NOB 100 10 KS VIZIDOR DUO, 20MG/ML+5MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML 20 KS _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 69 969,58 Celkem s daní : 78 365,93 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.