O B J E D N Á V K A (224611) na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů _________________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Fakultní nemocnice Bulovka, oddělení SZM SCHUBERT CZ spol.s r.o. Budínova 67/2 NA BĚLIDLE 995/8 180 81 Praha 8 150 00 PRAHA 5 IČO: 00064211 IČO: 41694783 DIČ: CZ00064211 DIČ: CZ41694783 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: Datum obj: 04.03.2024 _________________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 224611 Určeno pro: SZM _________________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ VACUTAINER ČERVENÁ 10ML, 1BAL=100KS(1KAR=1000K 367896 10 BAL VACUTAINER ČERVENÁ 4 ML, 1BAL=100KS (1KAR=1000 369032 30 BAL VACUTAINER ZELENÁ 4ML, 1BAL=100KS (1KAR=1000KS 368884 50 BAL VAC.JEHLA ZELENÁ + set, /1BAL/=50KS 367286 3 BAL STŘÍKAČKA BD-PRESET 3ml,KREVNÍ PLYNY, 1BAL=100 364390 4 BAL TRANSPORE 2.5cmx9,14m transparentní náplast, / 1527-1 20 BAL ESMARCH JEDNORÁZ.VAC., /1KS/ (1KAR=20KS) 367198 20 KS TEGADERM 10X12CM, /1BAL/=50KS 1626W 16 BAL TEGADERM 6X7CM, /1BAL/=100KS 1624W 20 BAL _________________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 57 137,38 Celkem s daní : 64 150,45 Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za zboží, které je předmětem této objednávky, nejdříve k poslednímu dni kalendářního měsíce, kdy bylo řádně dodáno objednateli. Dodavatel je na faktuře povinen uvést číslo této objednávky stanovené objednatelem. V případě, kdy bude dodání zboží předmětem DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., připočte dodavatel k ceně uvedené v této objednávce příslušnou DPH a cenu navýšenou o DPH uvede na faktuře, která musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, kdy dodavatel v daném kalendářním měsíci dodá objednateli jakékoli zboží také na základě jiné objednávky (jiného smluvního vztahu), je dodavatel (při splnění podmínek dle předchozích vět) povinen fakturovat veškeré zboží dodané v daném kalendářním měsíci jednou souhrnnou fakturou, přičemž na faktuře musí být separátně specifikována každá příslušná objednávka, včetně uvedení jejího čísla stanoveného objednatelem. . Lhůta splatnosti faktury vystavené dodavatelem je 60 dnů ode dne jejího doručení objednateli. . Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat stanovené náležitosti a/nebo v ní budou uvedeny nesprávné a/nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu dodavateli k opravě, a to i opakovaně. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení řádně opravené faktury objednateli. V případě, kdy může objednateli vzniknout ručení za nezaplacenou DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., je objednatel bez dalšího oprávněn odvést za dodavatele DPH z fakturované částky přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. (tj. na účet správce daně). Tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní povinnost zaplatit dodavateli částku odpovídající DPH. . Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele za dodavatelem pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Dodavatel je oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem, která mu vznikne na základě této objednávky a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakékoliv započtení nebo postoupení, které bude učiněno v rozporu s předchozími větami, bude neplatné.